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| **Co-Auditor:** | **Co-Auditor:** |
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| ====== Inhalte des Audits ====== | ===== Inhalte des Audits ===== |
| Folgende Inhalte werden von der Rail Cargo Group verlangt: | Folgende Inhalte werden von der Rail Cargo Group verlangt: |
| ^ Lfd. Nr. ^ Bereich/Prozess ^ Vorgabe ^ Ergebnis ^ | ^ Lfd. Nr. ^ Bereich/Prozess ^ Vorgabe ^ Ergebnis ^ |
| | 6 | Wie wird sichergestellt, dass nur nach gültigen \\ Regelwerken gearbeitet wird? | Darstellung der Prozesse \\ und der Kontrollverfahren | derzeit NOCH Mix aus Gruppenlaufwerk und Wissendatenbank (Wiki)\\ ZUKÜNFTIG: zentrale Wissendatenbank, wo nur aktuelle Regelwerke abrufbar sind | | | 6 | Wie wird sichergestellt, dass nur nach gültigen \\ Regelwerken gearbeitet wird? | Darstellung der Prozesse \\ und der Kontrollverfahren | derzeit NOCH Mix aus Gruppenlaufwerk und Wissendatenbank (Wiki)\\ ZUKÜNFTIG: zentrale Wissendatenbank, wo nur aktuelle Regelwerke abrufbar sind | |
| | 7 | Wer ist dafür zuständig? | Name, Qualifikation, Matrix | [[w24:qm:funktionsuebertragung:start|aktueller Regelwerksverantwortlicher]] | | | 7 | Wer ist dafür zuständig? | Name, Qualifikation, Matrix | [[w24:qm:funktionsuebertragung:start|aktueller Regelwerksverantwortlicher]] | |
| | 8 | Wie werden die Mitarbeiter im Unternehmen über \\ Änderungen der Regelwerke, neue Prozesse oder ggf. \\ neue Verfahrensweisen informiert und geschult? | Auflistung Prozesse, \\ Schulungsnachweise ggf. \\ LEK | 1. zentrale Emailadresse für regelwerksänderungen: regelwerke@waggon24.com\\ 2. alle Änderungen werden in einer Tabelle zusammengetragen und die Relevanz für w24 bewertet\\ 3. wenn relevant, wird die Änderung ins Wiki eingepflegt, bzw. eine Meldung der Änderungen verfasst\\ 4. Mitarbeiter der Zielgruppe müssen Änderung im Wiki eine Lesebestätigung setzen\\ \\ [[w24:qm:prozesse:regelwerke_aktualisieren|]]\\ [[discussion:w24:qm:prozesse:unterweisung_regelwerke_durchfuehren|]]\\ [[regelwerke:aenderungen:20191223-01|]] | | | 8 | Wie werden die Mitarbeiter im Unternehmen über \\ Änderungen der Regelwerke, neue Prozesse oder ggf. \\ neue Verfahrensweisen informiert und geschult? | Auflistung Prozesse, \\ Schulungsnachweise ggf. \\ LEK | 1. zentrale Emailadresse für regelwerksänderungen: regelwerke@waggon24.com\\ 2. alle Änderungen werden in einer Tabelle zusammengetragen und die Relevanz für w24 bewertet\\ 3. wenn relevant, wird die Änderung ins Wiki eingepflegt, bzw. eine Meldung der Änderungen verfasst\\ 4. Mitarbeiter der Zielgruppe müssen Änderung im Wiki eine Lesebestätigung setzen\\ \\ [[w24:qm:prozesse:regelwerke_aktualisieren|]]\\ [[w24:qm:prozesse:unterweisung_regelwerke_durchfuehren]]\\ [[w24:regelwerke:aenderungen:20191223-01]] | |
| | 9 | Wie wird der Kunde über erfolgte Arbeiten, festgestellte \\ (zusätzliche) Mängel informiert? | Prozessbeschreibung, \\ Nachweise, Aufbewahrung \\ der Dokumente | 1. Mitarbeiter erhalten einen Auftrag\\ 2. Zusätzliche Schäden werden in der Dokumentation notiert und an den Kunden gemeldet\\ 3. Archivierung im ERP-System und auf dem Gruppenlaufwerk | | | 9 | Wie wird der Kunde über erfolgte Arbeiten, festgestellte \\ (zusätzliche) Mängel informiert? | Prozessbeschreibung, \\ Nachweise, Aufbewahrung \\ der Dokumente | 1. Mitarbeiter erhalten einen Auftrag\\ 2. Zusätzliche Schäden werden in der Dokumentation notiert und an den Kunden gemeldet\\ 3. Archivierung im ERP-System und auf dem Gruppenlaufwerk | |
| | 10 | Wie wird sichergestellt, dass nach Hersteller / \\ Haltervorgaben gearbeitet wird? | Prozessbeschreibung, \\ Regelwerke und \\ Anweisungen Hersteller / \\ Halter | 1. Auf dem Auftrag wird angegeben, nach welchen Regelwerken die Instandsetzung erfolgen soll\\ 2. Abweichende Protokolle vom "Standard" werden bei Auftragserteilung an die Monteure mitgeschickt\\ 3. Monteure können auf Regelwerke zugreifen | | | 10 | Wie wird sichergestellt, dass nach Hersteller / \\ Haltervorgaben gearbeitet wird? | Prozessbeschreibung, \\ Regelwerke und \\ Anweisungen Hersteller / \\ Halter | 1. Auf dem Auftrag wird angegeben, nach welchen Regelwerken die Instandsetzung erfolgen soll\\ 2. Abweichende Protokolle vom "Standard" werden bei Auftragserteilung an die Monteure mitgeschickt\\ 3. Monteure können auf Regelwerke zugreifen | |
| | 11 | Wie erfolgt die Freigabe / Wiederinbetriebnahme? | Prozessbeschreibung, \\ Qualifikation der MA | ? (Wiederinbetriebnahme erfolgt durch ECM 3 nicht durch Werkstatt) | | | 11 | Wie erfolgt die Freigabe / Wiederinbetriebnahme? | Prozessbeschreibung, \\ Qualifikation der MA | ? (Wiederinbetriebnahme erfolgt durch ECM 3 nicht durch Werkstatt) | |
| | 12 | Wie wird die erfolgte Instandhaltung / Instandsetzung / \\ Reparatur vor Freigabe auf Richtigkeit und Qualität \\ überprüft? | Prozessbeschreibung, | 1. Service-Teams führen Endkontrolle der Wagen durch und quittieren dies\\ 2. Fotodokumentation des Einsatzes | | | 12 | Wie wird die erfolgte Instandhaltung / Instandsetzung / \\ Reparatur vor Freigabe auf Richtigkeit und Qualität \\ überprüft? | Prozessbeschreibung, | 1. Service-Teams führen Endkontrolle der Wagen durch und quittieren dies\\ 2. Fotodokumentation des Einsatzes | |
| | 13 | Wie wird sichergestellt, dass die Vorgaben für \\ bestimmte Verfahren eingehalten werden \\ (Bremsrevision, Arbeiten an Radlagern etc.)? | Prozessbeschreibung, \\ Kontrollverfahren, \\ Qualifikation der MA | Durchführung [[w24:qm:berichte:auditberichte:start|interner Audits]]\\ \\ [[w24:personal:schulungen:start|]]\\ \\ [[w24:personal:qualifikationsmatrix|]] | | | 13 | Wie wird sichergestellt, dass die Vorgaben für \\ bestimmte Verfahren eingehalten werden \\ (Bremsrevision, Arbeiten an Radlagern etc.)? | Prozessbeschreibung, \\ Kontrollverfahren, \\ Qualifikation der MA | Durchführung [[w24:qm:berichte:auditberichte:va_interne_audits|interner Audits]]\\ \\ [[w24:personal:schulungen:start|]]\\ \\ [[w24:personal:qualifikationsmatrix|]] | |
| | 14 | Überwachung der Qualifikationen der MA | Darstellung der \\ Nachweisführung, dass nur \\ taugliche und qualifizierte \\ MA eingesetzt werden. | | | | 14 | Überwachung der Qualifikationen der MA | Darstellung der \\ Nachweisführung, dass nur \\ taugliche und qualifizierte \\ MA eingesetzt werden. | | |
| | 15 | Welche Messmittel und Werkzeuge werden den MA zur \\ Verfügung gestellt? \\ - Hat jeder MA eigenes Werkzeug? \\ - Wie erfolgt die Ausgabe / Verteilung? | Darstellung der Handhabung | [[infrastruktur:ausstattungsliste|KFZ-Ausstattungsliste]]\\ \\ [[w24:qm:materielle_ressourcen|]] | | | 15 | Welche Messmittel und Werkzeuge werden den MA zur \\ Verfügung gestellt? \\ - Hat jeder MA eigenes Werkzeug? \\ - Wie erfolgt die Ausgabe / Verteilung? | Darstellung der Handhabung | [[infrastruktur:ausstattungsliste|KFZ-Ausstattungsliste]]\\ \\ [[w24:qm:materielle_ressourcen|]] | |
| | 22 | Wie wird Verfahren, wenn der Lieferant wiederholt \\ defekte oder minderwertige Ware liefert? | Prozessbeschreibung, \\ Kontrollverfahren im \\ Wareneingang | Lieferantenliste von Materialien | | | 22 | Wie wird Verfahren, wenn der Lieferant wiederholt \\ defekte oder minderwertige Ware liefert? | Prozessbeschreibung, \\ Kontrollverfahren im \\ Wareneingang | Lieferantenliste von Materialien | |
| | 23 | Ist es möglich, verbaute Waren, Teile \\ zurückzuverfolgen? | Prozessbeschreibung, \\ Darstellung der \\ Nachweisung und \\ Rückverfolgbarkeit | ja: Radsätze, Steuerventile, Bremsgestängesteller, Wiegeventile\\ \\ teilweise: Verbrauchsmaterial | | | 23 | Ist es möglich, verbaute Waren, Teile \\ zurückzuverfolgen? | Prozessbeschreibung, \\ Darstellung der \\ Nachweisung und \\ Rückverfolgbarkeit | ja: Radsätze, Steuerventile, Bremsgestängesteller, Wiegeventile\\ \\ teilweise: Verbrauchsmaterial | |
| | 24 | Gibt es ein Sperrlager für Materialien, die nicht mehr \\ verwendet werden dürfen und wie werden diese \\ zusätzlich gekennzeichnet? | Prozessbeschreibung, \\ Darstellung, Auflistung | Kennzeichnung der Materialien durch rote Anhänger\\ \\ [[regelwerke:arbeitsanweisungen:arbeitsanweisungen|]] | | | 24 | Gibt es ein Sperrlager für Materialien, die nicht mehr \\ verwendet werden dürfen und wie werden diese \\ zusätzlich gekennzeichnet? | Prozessbeschreibung, \\ Darstellung, Auflistung | Kennzeichnung der Materialien durch rote Anhänger\\ \\ [[w24:regelwerke:arbeitsanweisungen:arbeitsanweisungen]] | |
| | 25 | Wo befinden sich die Standorte der Waggon24 GmbH \\ und wo ist die Waggon24 GmbH überall tätig? | Darstellung | [[https://waggon24.com/de/zertifikate.html]] | | | 25 | Wo befinden sich die Standorte der Waggon24 GmbH \\ und wo ist die Waggon24 GmbH überall tätig? | Darstellung | [[https://waggon24.com/de/zertifikate.html]] | |
| | 26 | Kommunikationsmatrix der Ansprechpartner | Erstellung | <service@waggon24.com>\\ 030/577 025 050 | | | 26 | Kommunikationsmatrix der Ansprechpartner | Erstellung | <service@waggon24.com>\\ 030/577 025 050 | |
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| {{ :w24:qm:berichte:auditberichte:auditinhalt_rcc_20200108.pdf |}} | {{ :w24:qm:berichte:auditberichte:auditinhalt_rcc_20200108.pdf |}} |
| ====== Auditbericht ====== | ===== Auditbericht ===== |
| {{ :w24:qm:berichte:auditberichte:auditbericht_rcc_20200108.pdf |}} | {{ :w24:qm:berichte:auditberichte:auditbericht_rcc_20200108.pdf |}} |
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| Ist ein Nachaudit erforderlich? nein | Ist ein Nachaudit erforderlich? nein |
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| ====== Maßnahmenliste ====== | ===== Maßnahmenliste ===== |
| ^ Typ ^ Abweichung (A)/ Feststellung(F)/ Verbesserungspotenzial(V) ^ Ursache ^ Geplante Korrekturmaßnahme \\ (mit Zuständigkeit und Fälligkeitsdatum - \\ Nutzung des Do-Plugins) ^ Maßnahme \\ abgeschlossen \\ (Auditor) ^ | ^ Typ ^ Abweichung (A)/ Feststellung(F)/ Verbesserungspotenzial(V) ^ Ursache ^ Geplante Korrekturmaßnahme \\ (mit Zuständigkeit und Fälligkeitsdatum - \\ Nutzung des Do-Plugins) ^ Maßnahme \\ abgeschlossen \\ (Auditor) ^ |
| | Hinweis | Wenn neue Bescheinigung Betriebshaftpflicht \\ vorliegt, wird diese an RCC-DE übermittelt. | --- | <do 2020-02-28 tlanghoff>Police nachreichen, sobald verfügbar</do> | | | | Hinweis | Wenn neue Bescheinigung Betriebshaftpflicht \\ vorliegt, wird diese an RCC-DE übermittelt. | --- | <do 2020-02-28 tlanghoff>Police nachreichen, sobald verfügbar</do> | | |
| | Hinweis | Es wurde vereinbart, dass eine direkte Überprüfung der \\ Arbeitsleistung und Qualität der Waggon24 GmbH durch \\ die RCC-DE stichprobenartig durchgeführt wird. | --- | <do 2020-02-28 pwojciechowski>Durchführung eines vor-Ort-Audits mit RCC, Standort ist noch zu vereinbaren</do> | | | | Hinweis | Es wurde vereinbart, dass eine direkte Überprüfung der \\ Arbeitsleistung und Qualität der Waggon24 GmbH durch \\ die RCC-DE stichprobenartig durchgeführt wird. | --- | <do 2020-02-28 pwojciechowski>Durchführung eines vor-Ort-Audits mit RCC, Standort ist noch zu vereinbaren</do> | | |
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