Unterschiede
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| w24:qm:berichte:auditberichte:02_2020 [2020/06/30 10:28] – [Tabelle] tlanghoff | w24:qm:berichte:auditberichte:02_2020 [2022/08/16 08:20] (aktuell) – ToDo erledigt: Es werden methodische Ursachenanalysen erarbeitet und im Reklamationsbericht als Hilfestellung mit aufgeführt. nwalter | ||
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| ===== Auditbericht ===== | ===== Auditbericht ===== | ||
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| + | * {{w24: | ||
| Ist ein Nachaudit erforderlich? | Ist ein Nachaudit erforderlich? | ||
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| ===== Maßnahmenliste ===== | ===== Maßnahmenliste ===== | ||
| ^ Typ ^ Abweichung (A)/ Feststellung(F)/ | ^ Typ ^ Abweichung (A)/ Feststellung(F)/ | ||
| - | | F | Der Prozess zur Festlegung des Anwendungsbereiches des Qualitätsmanagementsystems ist nur teilweise wirksam.\\ Für die w24 und der wsg wurde der Anwendungsbereich des Qualitätsmanagementsystems definiert und dokumentiert. Aus dem Anwendungsbereich ist aber nicht ersichtlich welche Arten von Dienstleistungen die Organisationen durchführen. Für die wsg wurde die Produktentwicklung angeführt, obwohl im Sinne der ISO 9001:2015 keine Produktentwicklung stattfindet. | + | | F | Der Prozess zur Festlegung des Anwendungsbereiches des Qualitätsmanagementsystems ist nur teilweise wirksam.\\ Für die w24 und der wsg wurde der Anwendungsbereich des Qualitätsmanagementsystems definiert und dokumentiert. Aus dem Anwendungsbereich ist aber nicht ersichtlich welche Arten von Dienstleistungen die Organisationen durchführen. Für die wsg wurde die Produktentwicklung angeführt, obwohl im Sinne der ISO 9001:2015 keine Produktentwicklung stattfindet. |
| | F | Bei der Definition von Prozessen wurden bei den Ressourcen, bei Input und Output wichtige Punkte nicht berücksichtigt.\\ Beim Prozess „Reklamationen bearbeiten“ sind die materiellen Ressourcen, Input und Output nur unvollständig angeführt. | | F | Bei der Definition von Prozessen wurden bei den Ressourcen, bei Input und Output wichtige Punkte nicht berücksichtigt.\\ Beim Prozess „Reklamationen bearbeiten“ sind die materiellen Ressourcen, Input und Output nur unvollständig angeführt. | ||
| - | | V | Im Zuge der Reklamationsabarbeitung werden Ursachenanalysen durchgeführt. An dieser Stelle sollte versucht werden die Ursachenanalyse strukturierter ins Managementsystem zu integrieren. | + | | V | Im Zuge der Reklamationsabarbeitung werden Ursachenanalysen durchgeführt. An dieser Stelle sollte versucht werden die Ursachenanalyse strukturierter ins Managementsystem zu integrieren. |
| | F | Der Prozess zur Darstellung der Abfolge von Prozessen ist in der w24 nur teilweise wirksam.\\ Es konnte die Abfolge der Prozess in der w24 nur teilweise nachvollzogen werden (keine Prozesslandkarte vorhanden). | | F | Der Prozess zur Darstellung der Abfolge von Prozessen ist in der w24 nur teilweise wirksam.\\ Es konnte die Abfolge der Prozess in der w24 nur teilweise nachvollzogen werden (keine Prozesslandkarte vorhanden). | ||
| - | | F | Der Prozess zur Festlegung von Zielen ist nur teilweise wirksam.\\ Das Ziel Lieferantenbewertung durchführen (Beispiel Waggonbau Altenburg) ist nur teilweise nachvollziehbar, | + | | F | Der Prozess zur Festlegung von Zielen ist nur teilweise wirksam.\\ Das Ziel Lieferantenbewertung durchführen (Beispiel Waggonbau Altenburg) ist nur teilweise nachvollziehbar, |
| | V | Die Lieferantenbewertung wird durchgeführt, | | V | Die Lieferantenbewertung wird durchgeführt, | ||
| | V | In den Funktionsübertragungen wurden die Verantwortungen der einzelnen Funktionen definiert. Es sollte aber auch die Zuordnung der festgelegten Befugnisse klarer ersichtlich werden. | | V | In den Funktionsübertragungen wurden die Verantwortungen der einzelnen Funktionen definiert. Es sollte aber auch die Zuordnung der festgelegten Befugnisse klarer ersichtlich werden. | ||
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| | F | Der Prozess CS Instandhaltung der w24 entspricht nicht der Praxis.\\ Das Flow Chart in der Prozessbeschreibung entspricht seit einem Jahr nicht mehr der gelebten Praxis bei der Erbringung der Instandhaltung. | | F | Der Prozess CS Instandhaltung der w24 entspricht nicht der Praxis.\\ Das Flow Chart in der Prozessbeschreibung entspricht seit einem Jahr nicht mehr der gelebten Praxis bei der Erbringung der Instandhaltung. | ||
| | V | In der wsg werden die Daten von der Instandhaltung zuerst von Hand in das entsprechende Formular eingetragen und danach vom selben Mitarbeiter in den PC übertragen. Es sollte überlegt werden ob diese Vorgehensweise vereinfacht werden kann. | - | <todo due: | | V | In der wsg werden die Daten von der Instandhaltung zuerst von Hand in das entsprechende Formular eingetragen und danach vom selben Mitarbeiter in den PC übertragen. Es sollte überlegt werden ob diese Vorgehensweise vereinfacht werden kann. | - | <todo due: | ||
| - | | V | Die Wiederinbetriebnahme wird durch einen Stempel am Betriebsfreigabeformular durchgeführt. Es sollte überlegt werden, ob es sinnvoll ist an statt dem Stempel ein fixes Feld im Betriebsfreigabeformular zusätzlich einzuführen. | + | | V | Die Wiederinbetriebnahme wird durch einen Stempel am Betriebsfreigabeformular durchgeführt. Es sollte überlegt werden, ob es sinnvoll ist an statt dem Stempel ein fixes Feld im Betriebsfreigabeformular zusätzlich einzuführen. |