Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- w24:qm:berichte:auditberichte:02_2020 [2020/06/30 10:45] – ToDo erledigt: Aktualisierung bzw. Ergänzung der Anwendungsbereiche in den Kontexten der beiden Firmen tlanghoff
+++ w24:qm:berichte:auditberichte:02_2020 [2022/08/16 08:20] (aktuell) – ToDo erledigt: Es werden methodische Ursachenanalysen erarbeitet und im Reklamationsbericht als Hilfestellung mit aufgeführt. nwalter
@@ Zeile 17: / Zeile 17: @@
 ===== Auditbericht =====
-<<entweder hochladen oder hier reinschreiben>>
+  * {{w24:qm:berichte:auditberichte:iso_9001_2020_massnahmenliste_w24_korr.docx}}
+  * {{w24:qm:berichte:auditberichte:2020_auditbericht_w24_korr.docx}}
+  * {{w24:qm:berichte:auditberichte:2020_auditbericht_wsg_korr.docx}}
 Ist ein Nachaudit erforderlich? <del>ja</del>/__nein__ => Verlinkung zum Nachaudit:
@@ Zeile 25: / Zeile 27: @@
 | F    | Der Prozess zur Festlegung des Anwendungsbereiches des Qualitätsmanagementsystems ist nur teilweise wirksam.\\ Für die w24 und der wsg wurde der Anwendungsbereich des Qualitätsmanagementsystems definiert und dokumentiert. Aus dem Anwendungsbereich ist aber nicht ersichtlich welche Arten von Dienstleistungen die Organisationen durchführen. Für die wsg wurde die Produktentwicklung angeführt, obwohl im Sinne der ISO 9001:2015 keine Produktentwicklung stattfindet.  | Es wurde aus der bisherigen Aufzählung geschlossen, dass alle Tätigkeiten der Firmen unter die ISO 9001 Zertifizierung fallen. Eine explizite Erwähnung der betreffenden Bereiche wurde daher nicht aufgeführt.                                                                                                                 | <todo due:2020-06-30 username:real @tlanghoff #tlanghoff:2020-06-30>Aktualisierung bzw. Ergänzung der Anwendungsbereiche in den Kontexten der beiden Firmen</todo>                                                                                                        | In [[w24:qm:handbuch:kontext]] und [[wsg:qm:handbuch:kontext]] ergänzt.  |
 | F    | Bei der Definition von Prozessen wurden bei den Ressourcen, bei Input und Output wichtige Punkte nicht berücksichtigt.\\ Beim Prozess „Reklamationen bearbeiten“ sind die materiellen Ressourcen, Input und Output nur unvollständig angeführt.                                                                                                                                                                                                                                   | Eine doppelte Erwähnung von Begriffen im Prozessdeckblatt wurde zunächst vermieden. Ferner wurden „Hardware/Software“ als materielle Ressourcen als selbstverständlich vorausgesetzt und nicht explizit erwähnt.                                                                                                                | <todo due:2020-06-30 username:real @tlanghoff>Überarbeitung der Prozessdeckblätter anhand der neuen Erkenntnisse.</todo>                                                                                                                            |                                                                          |
-| V    | Im Zuge der Reklamationsabarbeitung werden Ursachenanalysen durchgeführt. An dieser Stelle sollte versucht werden die Ursachenanalyse strukturierter ins Managementsystem zu integrieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <todo due:2020-10-31 username:real @tlanghoff>Es werden methodische Ursachenanalysen erarbeitet und im Reklamationsbericht als Hilfestellung mit aufgeführt.</todo>                                                                                 |                                                                          |
+| V    | Im Zuge der Reklamationsabarbeitung werden Ursachenanalysen durchgeführt. An dieser Stelle sollte versucht werden die Ursachenanalyse strukturierter ins Managementsystem zu integrieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <todo due:2020-10-31 username:real @tlanghoff #nwalter:2022-08-16>Es werden methodische Ursachenanalysen erarbeitet und im Reklamationsbericht als Hilfestellung mit aufgeführt.</todo>                                                                                 |                                                                          |
 | F    | Der Prozess zur Darstellung der Abfolge von Prozessen ist in der w24 nur teilweise wirksam.\\ Es konnte die Abfolge der Prozess in der w24 nur teilweise nachvollzogen werden (keine Prozesslandkarte vorhanden).                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bei der Übertragung in FirmenWiki wurde die Darstellung als veraltet kategorisiert und nicht mit hochgeladen. Die Bedeutung der Abfolge von Prozessen wurde dabei nicht beachtet und durch eine Tabelle ersetzt.                                                                                                                | <todo due:2020-10-31 username:real @tlanghoff>Nach Identifizierung der Prozesse erfolgt die Erstellung der Abbildung.</todo>                                                                                                                        |                                                                          |
-| F    | Der Prozess zur Festlegung von Zielen ist nur teilweise wirksam.\\ Das Ziel Lieferantenbewertung durchführen (Beispiel Waggonbau Altenburg) ist nur teilweise nachvollziehbar, weil die Ergebnisse nur schwer nachvollziehbar sind.\\ Im Falle der wsg wurde eine Lieferantenbewertung durchgeführt, aus der das Ergebnis zu unklar dargestellt wurde.                                                                                                                            | Die Lieferantenbewertung wurde kurz vor dem Audit aktualisiert und noch nicht ab-schließend vollständig optimiert. Die Ge-wichtung und Notenvergabe wurden noch nicht zu einer Gesamtnote zusammenge-rechnet, da hierfür noch nicht abschließend die Vorgehensweise der Berechnung festgelegt war.                              | <todo due:2020-08-31 username:real @tlanghoff>Berechnung der Gesamtnote und Darstellung im Wiki. \\ Einteilung der Lieferanten anhand des Ergebnisses in z.B. A-/B-/C-Lieferanten.</todo>                                                           |                                                                          |
+| F    | Der Prozess zur Festlegung von Zielen ist nur teilweise wirksam.\\ Das Ziel Lieferantenbewertung durchführen (Beispiel Waggonbau Altenburg) ist nur teilweise nachvollziehbar, weil die Ergebnisse nur schwer nachvollziehbar sind.\\ Im Falle der wsg wurde eine Lieferantenbewertung durchgeführt, aus der das Ergebnis zu unklar dargestellt wurde.                                                                                                                            | Die Lieferantenbewertung wurde kurz vor dem Audit aktualisiert und noch nicht ab-schließend vollständig optimiert. Die Ge-wichtung und Notenvergabe wurden noch nicht zu einer Gesamtnote zusammenge-rechnet, da hierfür noch nicht abschließend die Vorgehensweise der Berechnung festgelegt war.                              | <todo due:2020-08-31 username:real @tlanghoff #nwalter:2022-08-10>Berechnung der Gesamtnote und Darstellung im Wiki. \\ Einteilung der Lieferanten anhand des Ergebnisses in z.B. A-/B-/C-Lieferanten.</todo>                                                           |                                                                          |
 | V    | Die Lieferantenbewertung wird durchgeführt, enthält aber keinerlei Einschränkungen betreffend Anzahl der Lieferanten. \\ Um den Aufwand in Grenzen zu halten, sollte eine Fokussierung bei den Lieferanten (die wichtigsten) vorgenommen werden.                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <todo due:2020-08-31 username:real @tlanghoff>Es wird eine Priorisierung der Lieferanten verfolgt, anhand dieser der Umfang der Lieferantenbewertung festgelegt wird.</todo>                                                                        |                                                                          |
 | V    | In den Funktionsübertragungen wurden die Verantwortungen der einzelnen Funktionen definiert. Es sollte aber auch die Zuordnung der festgelegten Befugnisse klarer ersichtlich werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <todo due:2020-07-31 username:real @mbehnke>Die Befugnisse für die Ausführung der übertragenen Funktion werden gesondert auf der Funktionsübertragung dargestellt.</todo>                                                                           |                                                                          |
@@ Zeile 36: / Zeile 38: @@
 | F    | Der Prozess CS Instandhaltung der w24 entspricht nicht der Praxis.\\ Das Flow Chart in der Prozessbeschreibung entspricht seit einem Jahr nicht mehr der gelebten Praxis bei der Erbringung der Instandhaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aus Zeitmangel konnte der überholte Pro-zess noch nicht verschriftlicht werden.                                                                                                                                                                                                                                                 | <todo due:2020-12-31>Prozessverantwortliche:Unterteilung des IH-Prozesses in mehrere Teilprozesse und Dokumentieren der Prozesse anhand der Vorlage für Prozesse.</todo>                                                                            |                                                                          |
 | V    | In der wsg werden die Daten von der Instandhaltung zuerst von Hand in das entsprechende Formular eingetragen und danach vom selben Mitarbeiter in den PC übertragen. Es sollte überlegt werden ob diese Vorgehensweise vereinfacht werden kann.                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <todo due:2020-09-30 username:real @nwalter>Es wird geprüft, inwiefern die digitale Dokumentation im Feld zu einer Verbesserung bzw. Erleichterung der Dokumentation bei der WSG führt.</todo>                                                      |                                                                          |
-| V    | Die Wiederinbetriebnahme wird durch einen Stempel am Betriebsfreigabeformular durchgeführt. Es sollte überlegt werden, ob es sinnvoll ist an statt dem Stempel ein fixes Feld im Betriebsfreigabeformular zusätzlich einzuführen.                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <todo due:2020-09-30 username:real @nwalter>Durch die Variante mit dem Stempel wird eine einheitliche Variante für alle ECM4-Betriebsfreigaben geschaffen.\\ Es wird geprüft inwiefern die WIB auf der WSG-BF mit aufgenommen werden kann.</todo>   |                                                                          |
+| V    | Die Wiederinbetriebnahme wird durch einen Stempel am Betriebsfreigabeformular durchgeführt. Es sollte überlegt werden, ob es sinnvoll ist an statt dem Stempel ein fixes Feld im Betriebsfreigabeformular zusätzlich einzuführen.                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <todo due:2020-09-30 username:real @nwalter #nwalter:2022-08-10>Durch die Variante mit dem Stempel wird eine einheitliche Variante für alle ECM4-Betriebsfreigaben geschaffen.\\ Es wird geprüft inwiefern die WIB auf der WSG-BF mit aufgenommen werden kann.</todo>   |                                                                          |