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| w24:qm:berichte:auditberichte:07_2019 [2020/05/05 16:27] – [Tabelle] tlanghoff | w24:qm:berichte:auditberichte:07_2019 [2020/07/13 12:02] (aktuell) – tlanghoff |
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| Ist ein Nachaudit erforderlich? nein | Ist ein Nachaudit erforderlich? nein |
| ===== Maßnahmenliste ===== | ===== Maßnahmenliste ===== |
| | {{w24:qm:berichte:auditberichte:2019_ecm_massnahmenliste_twi_tl_verifiziert.docx|Abgearbeitete und bestätigte Maßnahmenliste vom TÜV}} (die Verbesserungspotentiale sollten weiter verfolgt werden.) |
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| ^ Nr. ^ Typ ^ Abweichung (A)/ Feststellung(F)/ Verbesserungspotenzial(V) ^ Ursache ^ Geplante Korrekturmaßnahme \\ (mit Zuständigkeit und Fälligkeitsdatum - \\ Nutzung des Do-Plugins) ^ Maßnahme \\ abgeschlossen \\ (Auditor) ^ | ^ Nr. ^ Typ ^ Abweichung (A)/ Feststellung(F)/ Verbesserungspotenzial(V) ^ Ursache ^ Geplante Korrekturmaßnahme \\ (mit Zuständigkeit und Fälligkeitsdatum - \\ Nutzung des Do-Plugins) ^ Maßnahme \\ abgeschlossen \\ (Auditor) ^ |
| | 1 | F | Der Prozess zur Bestimmung der interessierten Parteien ist nur teilweise wirksam.\\ Die Bestimmung der interessierten Parteien ist nur teilweise nachvollziehbar, weil der Gesetzgeber und die Gesellschafter nicht angeführt wurden. | Es wurden in den externen Themen Gesetze und Normen bereits aufgeführt und daraus Verfahrensanweisungen abgeleitet. Eine gesonderte Aufführung des Gesetzgebers und der Gesellschafter wurde in den interessierten Parteien bisher nicht berücksichtigt. | Review der interessierten Parteien und Aktualisierung der Kontexte der Unternehmen. | **ERLEDIGT:** \\ [[w24:qm:handbuch:kontext|]] \\ [[wsg:qm:handbuch:kontext|]] | | | 1 | F | Der Prozess zur Bestimmung der interessierten Parteien ist nur teilweise wirksam.\\ Die Bestimmung der interessierten Parteien ist nur teilweise nachvollziehbar, weil der Gesetzgeber und die Gesellschafter nicht angeführt wurden. | Es wurden in den externen Themen Gesetze und Normen bereits aufgeführt und daraus Verfahrensanweisungen abgeleitet. Eine gesonderte Aufführung des Gesetzgebers und der Gesellschafter wurde in den interessierten Parteien bisher nicht berücksichtigt. | Review der interessierten Parteien und Aktualisierung der Kontexte der Unternehmen. | **ERLEDIGT:** \\ [[w24:qm:handbuch:kontext|]] \\ [[wsg:qm:handbuch:kontext|]] | |