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| w24:qm:berichte:risikoberichte:einfuehrung_om [2020/04/29 16:28] – [Bewertung einer unabhängigen Stelle] tlanghoff | w24:qm:berichte:risikoberichte:einfuehrung_om [2022/08/17 10:30] (aktuell) – ToDo unerledigt: Einarbeitungsplan für Disponenten erarbeiten und danach einarbeiten ddielforder |
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| Dieser Aktionsplan listet die Fälle inakzeptabler Nichteinhaltung der im Managementsystem festgelegten Anforderungen im Rahmen der Risikokontrolle auf. Sie werden von Verantwortlichen zum festgelegten Termin umgesetzt. | Dieser Aktionsplan listet die Fälle inakzeptabler Nichteinhaltung der im Managementsystem festgelegten Anforderungen im Rahmen der Risikokontrolle auf. Sie werden von Verantwortlichen zum festgelegten Termin umgesetzt. |
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| ^ Bereich ^ Gefahr ^ Folge ^ Maßnahme zur Risikominderung ^ Verantwortlicher ^ Termin ^ Umsetzung korrekt und fristgerecht erfolgt ^ Maßnahme abgeschlossen, ansonsten Vermerk ^ | ^ Bereich ^ Gefahr ^ Folge ^ Maßnahme zur Risikominderung ^ Verantwortlicher ^ Termin ^ Umsetzung korrekt und fristgerecht erfolgt ^ Maßnahme abgeschlossen, ansonsten Vermerk ^ |
| | Personal | OM ist abwesend | MA ohne Führung | klare Stellvertretungsregelung für abwesende OM entwickeln sowie leichte Arbeitsübergabe | LIH, QMB | 30.8.19 | | | | | Personal | OM ist abwesend | MA ohne Führung | klare Stellvertretungsregelung für abwesende OM entwickeln sowie leichte Arbeitsübergabe | LIH, QMB | 30.8.19 | Vertretungsregelung siehe [[w24:qm:funktionsübertragung:start]] in Bezug auf DisponentIn | Erledigt | |
| | Personal | OM ist abwesend | Stillstand bei der Auftragsplanung, -vorbereitung | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | | | Personal | OM ist abwesend | Stillstand bei der Auftragsplanung, -vorbereitung | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | |
| | Personal | OM ist abwesend | Stillstand der Auftragsdurchführung | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | | | Personal | OM ist abwesend | Stillstand der Auftragsdurchführung | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | |
| | Personal | OM ist abwesend | Stillstand bei der Kontrolle der Auftragsdokumentation | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | | | Personal | OM ist abwesend | Stillstand bei der Kontrolle der Auftragsdokumentation | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | |
| | Personal | OM hat keinen sicheren Umgang mit der Software | Verzögerte / schlecht dokumentierte Auftragsplanung, -dokumentation, -abrechnung | mehrwöchige Mitarbeit der zukünftigen OM im Büro zum Erlernen der Software und Arbeitsweise | LIH | 23.8.19 | | | | | Personal | OM hat keinen sicheren Umgang mit der Software | Verzögerte / schlecht dokumentierte Auftragsplanung, -dokumentation, -abrechnung | mehrwöchige Mitarbeit der zukünftigen OM im Büro zum Erlernen der Software und Arbeitsweise | LIH | 30.06.2020 | Offen: <todo due:2020-07-31 @tlanghoff>Einarbeitungsplan für Disponenten erarbeiten und danach einarbeiten</todo> | | |
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| ==== Bewertung einer unabhängigen Stelle ==== | ==== Bewertung einer unabhängigen Stelle ==== |