09/2019 Regelwerksprozess 13.11.2019 [JMRM-Wiki]

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====== 09/2019 Regelwerksprozess 13.11.2019 ======
**Auditor:** Tim Langhoff

**Co-Auditor:**

===== Inhalte des Audits =====
Folgende Inhalte wurden im Audit geprüft:
  - Eingang von Regelwerken
  - Übergeordnete Regelwerke
  - Aktualisierung von Regelwerken
  - Meldung über Regelwerksänderungen

===== Auditbericht =====
Herr Wojciechowski wirkt sehr gewissenhaft bei der Beobachtung der Regelwerksänderungen. Aktuelle Änderungen erhält er in dem Postfach <waggon24@waggon24.com>. Übergeordnete Regelwerke sind in der VA Dokumentierte Informationen aufgelistet. Diese Liste ist jedoch veraltet und sollte auf eine Wiki-Seite umformiert werden. Die Änderungen - sofern sie die w24 betreffen - werden von Herrn Wojciechowski eingepflegt und per Email an die Mitarbeiter verschickt. Eine Bestätigung durch die Mitarbeiter wird derzeit nicht verlangt.

Ist ein Nachaudit erforderlich? <del>ja</del>/__nein__ => Verlinkung zum Nachaudit: 

===== Maßnahmenliste =====
^ Typ  ^ Abweichung (A)/ Feststellung(F)/ Verbesserungspotenzial(V)                  ^ Geplante Korrekturmaßnahme \\ (mit Zuständigkeit und Fälligkeitsdatum - \\ Nutzung des Do-Plugins)                             ^ Maßnahme \\ abgeschlossen \\ (Auditor)  ^
| V    | Die übergeordneten Regelwerke sollten im Wiki aufgelistet werden            | Auflistung auf [[w24:regelwerke:start]] => TL                                                                                  | Erledigt                                |
| V    | Es sollte eine Lesebestätigung für die Regelwerksänderungen notiert werden  | Nutzung des Tools "IREADIT" für die Lesebestätigungen => TL                                                                    | Erledigt                                |
| V    | Die Maßnahmentabelle sollte ebenfalls ins Wiki übertragen werden            | <todo due:2020-06-30 @tlanghoff #tlanghoff:2020-07-08>Testweise wird dies bei der WSG erfolgen. Bei Erfolg für die W24 ebenfalls durchführen</todo>  | Erledigt                                |