====== 09/2019 Regelwerksprozess 13.11.2019 ====== **Auditor:** Tim Langhoff **Co-Auditor:** ===== Inhalte des Audits ===== Folgende Inhalte wurden im Audit geprüft: - Eingang von Regelwerken - Übergeordnete Regelwerke - Aktualisierung von Regelwerken - Meldung über Regelwerksänderungen ===== Auditbericht ===== Herr Wojciechowski wirkt sehr gewissenhaft bei der Beobachtung der Regelwerksänderungen. Aktuelle Änderungen erhält er in dem Postfach . Übergeordnete Regelwerke sind in der VA Dokumentierte Informationen aufgelistet. Diese Liste ist jedoch veraltet und sollte auf eine Wiki-Seite umformiert werden. Die Änderungen - sofern sie die w24 betreffen - werden von Herrn Wojciechowski eingepflegt und per Email an die Mitarbeiter verschickt. Eine Bestätigung durch die Mitarbeiter wird derzeit nicht verlangt. Ist ein Nachaudit erforderlich? ja/__nein__ => Verlinkung zum Nachaudit: ===== Maßnahmenliste ===== ^ Typ ^ Abweichung (A)/ Feststellung(F)/ Verbesserungspotenzial(V) ^ Geplante Korrekturmaßnahme \\ (mit Zuständigkeit und Fälligkeitsdatum - \\ Nutzung des Do-Plugins) ^ Maßnahme \\ abgeschlossen \\ (Auditor) ^ | V | Die übergeordneten Regelwerke sollten im Wiki aufgelistet werden | Auflistung auf [[w24:regelwerke:start]] => TL | Erledigt | | V | Es sollte eine Lesebestätigung für die Regelwerksänderungen notiert werden | Nutzung des Tools "IREADIT" für die Lesebestätigungen => TL | Erledigt | | V | Die Maßnahmentabelle sollte ebenfalls ins Wiki übertragen werden | Testweise wird dies bei der WSG erfolgen. Bei Erfolg für die W24 ebenfalls durchführen | Erledigt |