====== 11/2019 Lieferantenaudit durch TOUAX in Hamburg 12.12.2019 ======
**Auditor:** T. Voss

**Co-Auditor:** E. Teppner

===== Inhalte des Audits =====
Folgende Inhalte wurden im Audit geprüft:
  - Organigramm
  - Zertifikate der Schweißtechnik Din EN 14025/ 3834/15085-2/9713
  - Versicherung
  - ECM
  - Qualitätsprozesse
  - Bevollmächtigter Bremsprüfung
  - Übersicht Bremsschlosser
  - Instandhaltungsfunktionen nach 445/2011

===== Auditbericht =====
bisher nicht zugeschickt von Hr. Voss

Ist ein Nachaudit erforderlich? nein

===== Maßnahmenliste =====
^ Typ  ^ Abweichung (A)/ Feststellung(F)/ Verbesserungspotenzial(V)  ^ Ursache                                      ^ Geplante Korrekturmaßnahme \\ (mit Zuständigkeit und Fälligkeitsdatum - \\ Nutzung des Do-Plugins)  ^ Maßnahme \\ abgeschlossen \\ (Auditor)  ^
| F    | die Versicherungspolice konnte nicht vorgelegt werden       | noch nicht von der Versicherung ausgestellt  | <do 2020-02-28 tlanghoff>Police nachreichen, sobald diese vorhanden ist</do>                                                      |                                         |
| F    | die VPI-Begutachtung läuft im Januar ab                     | ---                                          | <do 2020-02-28 tlanghoff>Begutachtung nachreichen, sobald diese vorhanden ist</do>                                                 |                                         |