Auditor: T. Voss
Co-Auditor: E. Teppner
Folgende Inhalte wurden im Audit geprüft:
bisher nicht zugeschickt von Hr. Voss
Ist ein Nachaudit erforderlich? nein
| Typ | Abweichung (A)/ Feststellung(F)/ Verbesserungspotenzial(V) | Ursache | Geplante Korrekturmaßnahme (mit Zuständigkeit und Fälligkeitsdatum - Nutzung des Do-Plugins) | Maßnahme abgeschlossen (Auditor) |
|---|---|---|---|---|
| F | die Versicherungspolice konnte nicht vorgelegt werden | noch nicht von der Versicherung ausgestellt | <do 2020-02-28 tlanghoff>Police nachreichen, sobald diese vorhanden ist</do> | |
| F | die VPI-Begutachtung läuft im Januar ab | — | <do 2020-02-28 tlanghoff>Begutachtung nachreichen, sobald diese vorhanden ist</do> |