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03/2020 - 445/2011 8.-9.7.2020
Auditor: T. winkler
Co-Auditor: A. Berndt
Inhalte des Audits
Folgende Inhalte wurden im Audit geprüft:
Auditbericht
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Ist ein Nachaudit erforderlich? ja/nein ⇒ Verlinkung zum Nachaudit:
Maßnahmenliste
| Typ | Abweichung (A)/ Feststellung(F)/ Verbesserungspotenzial(V) | Ursache | Geplante Korrekturmaßnahme (mit Zuständigkeit und Fälligkeitsdatum - Nutzung des Do-Plugins) | Maßnahme abgeschlossen (Auditor) |
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