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09/2019 Regelwerksprozess 13.11.2019
Auditor: Tim Langhoff
Co-Auditor:
Inhalte des Audits
Folgende Inhalte wurden im Audit geprüft:
- Eingang von Regelwerken
- Übergeordnete Regelwerke
- Aktualisierung von Regelwerken
- Meldung über Regelwerksänderungen
Auditbericht
Herr Wojciechowski wirkt sehr gewissenhaft bei der Beobachtung der Regelwerksänderungen. Aktuelle Änderungen erhält er in dem Postfach waggon24@waggon24.com. Übergeordnete Regelwerke sind in der VA Dokumentierte Informationen aufgelistet. Diese Liste ist jedoch veraltet und sollte auf eine Wiki-Seite umformiert werden. Die Änderungen - sofern sie die w24 betreffen - werden von Herrn Wojciechowski eingepflegt und per Email an die Mitarbeiter verschickt. Eine Bestätigung durch die Mitarbeiter wird derzeit nicht verlangt.
Ist ein Nachaudit erforderlich? ja/nein ⇒ Verlinkung zum Nachaudit:
Maßnahmenliste
| Typ | Abweichung (A)/ Feststellung(F)/ Verbesserungspotenzial(V) | Geplante Korrekturmaßnahme (mit Zuständigkeit und Fälligkeitsdatum - Nutzung des Do-Plugins) | Maßnahme abgeschlossen (Auditor) |
|---|---|---|---|
| V | Die übergeordneten Regelwerke sollten im Wiki aufgelistet werden | ||
| V | Es sollte eine Lesebestätigung für die Regelwerksänderungen notiert werden | ||
| V |